根据四川发展（控股）公司党委统一部署，2025年5月12日至2025年6月12日，公司党委第八巡察组对川发龙蟒党委开展了巡察，并于2025年10月22日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公开。

一、党委履行巡察整改主体责任情况

公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届四中全会及省委十二届历次全会精神，深刻认识巡察整改的政治意义，把整改融入全面从严治党、融入深化改革、融入班子队伍建设、融入日常工作，以坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，严肃认真履行巡察整改主体责任，以担当务实的举措确保整改到位，以永远在路上的恒心抓好持续整改。

（一）强化政治担当，坚定政治自觉。巡察意见反馈后，公司立即召开党委会专题研究整改工作，召开领导班子巡察整改专题民主生活会剖析问题、明确举措。公司全体干部员工进一步坚定政治站位，立足整改抓实自查自省、查漏补缺、对标提升，借整改契机锤炼作风、精进本领、赋能履职，以坚定自觉把思想和行动对标整改部署落地见效。

（二）强化工作统筹，加强组织领导。公司党委坚决扛起巡视整改主体责任，着力构建坚强有力的组织体系和从严从实的工作体系。成立了以党委书记、董事长为组长的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，公司各部门、各直管企业也建立相应工作机制，形成了党委统揽、书记主抓、班子成员分工负责、上下联动一体整改的工作格局。

（三）强化任务实施，狠抓整改落实。集中整改期间，公司召开专题会议及时研究解决整改过程中的重点难点问题，紧密联系实际，深入查找突出问题，对照整改清单，深入剖析问题原因，明确责任领导、责任单位、整改措施和完成时限，全面压实整改责任，确保整改任务层层压实、件件落实。

二、巡察反馈问题整改落实情况

1.关于“第一议题”学习制度方面

一是公司各级党组织严格规范落实“第一议题”学习制度，并长期坚持。

二是加强业务培训和定期检查，着力将学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神的成果转化为实现公司高质量发展的强大动力。

2.关于推动高质量发展进展，落实“十四五”规划方面

一是根据“十四五”规划完成情况，以研讨论证“十五五”规划为抓手，立足国企上市公司产业定位、核心优势及发展短板，明晰中长期战略发展方向与经营路径，为企业持续稳健、高质量发展筑牢战略支撑。

二是紧密贴合行业周期变化趋势，研判市场行情与行业发展走向，合理把控投资进度与投放规模，提升项目投资稳健性与风险抵御能力。

三是开展项目复盘研判，动态优化完善项目实施方案，结合企业发展定位、市场需求及产能布局，进一步提升项目投资科学性与资源配置效率。

3.关于推动高质量发展进展，推动产业结构转型升级方面

一是立足现有磷化工主业根基，统筹产业迭代布局，结合行业市场变化合理统筹项目投资时序，稳步培育新能源材料产业，持续优化公司整体产业结构。

二是进一步规范项目投后管控，常态化跟踪参股主体运行情况，通过高层常态化会商机制深化对接管理，压实投后全流程管控，提升投资运营质效。

4.关于安全环保学习教育方面

一是持续加强安全环保常态化教育培训体系，统筹年度培训统筹谋划与阶段性宣教落地，完善常态化学习机制，不断夯实全员安全环保思想基础。

二是进一步优化安委会组织运行机制，印发《关于建立健全安全生产委员会的通知》，通过完善配套管理制度厘清岗位职责，细化安全生产责任链条，分级严格落实安全责任，推动安全管理责任纵向贯通、落地落实。

5.关于建立完善中国特色现代企业制度，完善制度体系方面

一是持续健全招采经营类制度体系，围绕采购、物资处置、产品销售等重点业务领域，进一步完善配套管理制度与操作流程，指导各直管企业结合经营实际细化本级制度规范，持续构建层级统一、运行规范的市场化经营管控体系。

二是夯实内部管控体系建设，优化资金运作等重点领域管理制度，制定并印发《银行账户管理制度》《委托理财管理制度》，规范业务审批程序，健全分级授权、额度管控机制，全面提升企业内控规范化管理质效。

三是完善工程建设管理制度体系，聚焦项目建设全流程关键环节，统一管理标准、细化管控要求，修订《工程建设项目管理工作指引》《工程建设项目立项与决策管理办法》《工程项目签证管理办法》《工程造价管理办法及实施细则》等制度，持续推动工程项目管理标准化、制度化、规范化发展，夯实公司工程建设合规治理基础。

6.关于建立完善中国特色现代企业制度，制度执行方面

一是持续完善配套管理制度，印发《工程立项与决策管理办法》等制度，优化投资与工程决策审批流程，细化分级权责划分，从严落实项目前期技术经济论证要求，夯实项目决策制度基础。

二是抓实制度宣贯落地，梳理标准化操作指引与文书范本，围绕立项审批关键节点组织全员专项培训，统一执行标准，推动制度要求严格执行。

三是健全常态化督导机制，聚焦项目立项、投资管控等关键环节开展合规督查，切实维护制度刚性约束力。

7.关于部分重点领域的管理方面

一是强化财务预算管控工作。持续完善全面预算管理体系，搭建编制、管控、调整、考评全链条管理机制，严格规范费用列支标准，强化预算刚性约束。建立常态化预算管控模式，按月分解预算指标、跟踪执行进度，常态化开展差异分析与问题纠偏，有效提升预算编制科学性和执行精准度。

二是规范投资领域全流程监管。优化项目前期研判机制，夯实项目运营基础。健全投资管理制度体系，修订《立项与决策管理办法》，通过专项业务培训提升团队专业管控能力。强化存量项目投后管理，动态跟踪项目运营状态，落实全周期跟踪管控举措，筑牢投资项目合规运营根基。

三是强化工程建设闭环管理。进一步完善和优化工程建设管理制度体系，覆盖项目立项、施工、验收、结算全流程，构建闭环管控机制。细化工程结算管理规范，严格做好资料归集备案与结算审核工作。常态化开展专项培训（覆盖工程专业共计114人次），强化从业人员合规意识，持续提升工程项目精细化管控质效。

四是强化商品购销风控管理。严格落实贸易管控相关制度，做实购销业务全流程审核，统筹推进资产、债权相关处置工作。常态化开展业务培训，常态化开展合作方资信研判、授信管理及风险分析，全方位筑牢贸易业务风险防控防线。

8.关于防范化解突出风险隐患，投资协议风控保障方面

一是与合作方建立全周期沟通协同机制，围绕合作项目事前、事中、事后全过程强化与合作单位对接，常态化开展风险研判、进度跟踪和履约复盘，及时排查处置潜在风险，保障投资项目合规有序推进。

二是进一步优化风控部门人员配置，配齐配强专职风控力量，持续加强业务培训，修订《投资管理制度》，提升投资协议审核、风险研判及合规管控专业能力。

9.关于全面从严治党责任落实方面

一是坚决扛起全面从严治党主体责任。加强党风廉政制度建设和廉洁文化建设，印发《中层管理人员向纪委述责述廉办法》《廉洁谈话制度》《保护和奖励检举控告人实施办法》等制度，推动经常性廉洁谈话和新任职干部任前谈话工作，推动全面从严治党向纵深推进。

二是严格落实“一把手”禁止性规定，进一步明确领导班子分工，厘清权责边界，持续规范权力运行。

三是深化纪检、风控、审计部门协同联动，建立常态化联合督查机制，凝聚内控监督合力。

10.关于纪检部门运行职能方面

一是持续强化纪检队伍自身建设。公司通过选优配强专职纪检队伍力量；坚持常态化学习机制，持续提升干部监督执纪执法实战能力。

二是围绕重点领域强化监督。进一步深化问题整治，梳理排查公司工程建设、投资管理、招标采购、商业销售、财务管理等重点领域的廉洁风险，充分发挥监督执纪问责职能职责。

11.关于招标采购工作方面

一是强化采购预算结算管控。严格落实采购预算刚性管理要求，依托信息化系统优化业务流程，严把业务源头管控关口。常态化开展制度宣讲与实操培训，以常态化监督考核规范业务操作（每年不低于4次），持续推动采购工作合规有序开展。

二是规范招采档案资料管理。持续完善档案管理相关制度，细化归档标准细则，逐级压实各岗位资料保管职责。开展档案管理培训与监督检查。稳步推进招采电子化建设，依托线上系统实现业务全流程留存、溯源可查，筑牢档案管理工作基础。

三是夯实国有资产合规管理。严格对标国资监管各项规章制度，结合企业经营及资产运营实际情况，持续优化完善资产管理配套制度，清晰梳理各项管理权责与工作流程，细化日常管控标准，全方位保障国有资产运营合规、管理规范。

四是严守招标采购合规底线。严格依照法律法规及内部制度开展招标工作，全面规范各类招标实操流程。构建合同全生命周期闭环审核管控模式，覆盖合同订立、履约全流程。持续巩固招投标领域合规管理成效。严肃追责问责，强化警示教育，列名禁入2人、批评教育3人、绩效扣减18人。

12.关于“三公”经费审批，费用报销方面

一是强化“三公”经费全流程审核管控，对不合规报销的535元已全部退还到位，从严规范公务开支。

二是是优化报销系统审批配置，进一步完善线上管控流程。

三是是落地新规宣贯执行，修订《差旅费报销管理办法》，统一补贴列支标准，强化报销全流程审核管控。

13.关于党委会方面

督导公司各级党组织完善党务档案归档，常态化开展资料巡检，进一步规范资料存档管理，做到分类清晰、目录完整、装订规范、存放有序、调阅便捷，实现党务档案全流程标准化闭环管理。

14.关于党建工作方面

一是夯实党建工作基础，规范开展基层党组织换届、党组织建立、党员管理等工作。开展党务工作培训，提高本部及直管企业党组织党务工作者党建工作能力。

二是加强党组织设置调整工作，从严从实加强党员队伍建设，严肃稳妥做好党员组织关系摸排、转接，切实提高基层党组织的政治功能和组织功能。

三是充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，将党建工作融入工作日常，逐步打造公司党建品牌，以高质量党建引领公司高质量发展。

15.关于干部人事工作方面

一是紧扣党管干部原则，修订公司干部管理制度，规范干部选用和管理。

二是依照新规细化岗位任职条件，规范人选遴选标准与选拔程序。制定印发《中层管理人员试用期转正考察评价办法》《关于规范干部人事档案管理工作的通知》，细化中层干部试用期管理举措及进一步规范档案管理，持续健全干部全周期管理体系。

三是加强新时代高素质人才队伍建设，锚定专业化、市场化、年轻化方向，抓好各类人才“育引留用”一体发展，为公司高质量发展提供坚强、可靠、稳固的组织保障与人才支撑。

16.关于人才队伍建设方面

一是统筹推进高素质干部队伍建设。强化党委谋划部署，推动本部及直管企业干部队伍建设。加大优秀年轻干部培养选拔力度，注重政治历练和实践锻炼培养复合型干部。

二是鲜明树立正确选人用人导向，建立健全干部培育机制。坚持把政治素质过硬作为首要条件，进一步完善干部选拔任用的流程，通过“传帮带”方式常态化做实干部培养储备工作。

三是加强科研和高层次人才引进，通过“外招+内培”进一步充实人才队伍。

17.关于落实巡视巡察整改暨党风廉政建设专项监督检查反馈方面

一是进一步健全内控管理制度，优化管理细则，夯实制度管控基础。

二是抓实制度落地执行，开展业务培训，严把审核关口，从严执纪问责，巩固监督检查成效。

三、下一步工作安排

公司将以此次巡察整改为契机，立足国有上市公司定位，把牢政治方向、强化政治担当，以更高标准、更实作风、更严纪律，持续巩固整改成效、深化成果转化，奋力推动公司治理与经营发展迈上新台阶。

（一）持续在强化政治引领、夯实党建根基上聚力用劲。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面落实党对国有上市公司的领导，将党的领导融入公司治理各环节。压紧压实党建工作责任，完善党建与业务融合机制，把整改落实情况纳入干部日常管理和考核评价，强化整改责任与干部履职评价挂钩，以高质量党建引领保障企业高质量发展。

（二）持续在从严管党治党、筑牢廉洁防线上久久为功。坚决扛起全面从严治党主体责任，严格落实 “四个责任” 贯通协同，紧盯关键岗位与重点领域强化监督制约。坚持失责必问、问责必严，对发现的违规违纪问题一查到底、绝不姑息手软。深化廉政风险防控，厚植廉洁文化土壤，精准运用监督执纪“四种形态”，健全常态化监督和 “回头看” 机制，坚决防止问题反弹回潮，推动全面从严治党与公司治理深度融合。

（三）持续在深化整改成效、健全长效机制上巩固提升。把巡察整改成果运用融入日常工作，做到标准不降、力度不减、劲头不松。对尚未销号的整改事项紧盯不放、闭环管理，明确节点、持续督办；对已完成整改事项，注重标本兼治，推动制度常态化、执行长效化，真正做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。进一步提升公司核心竞争力，以优异的经营业绩检验巡察整改成效，将整改成效转化为推动公司高质量发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：028-67427959;

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                                         2026年7月29日